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2017年新万博体育预算说明


发布者:财务处    发布时间:2017-02-03    浏览次数:162

 


2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照《福州市财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  1. 部门主要职责

新万博体育部门的主要职责是:(一)面向海峡西岸经济区建设发展,培养高素质的技术技能人才;(二)致力发挥学院的专业特色和优势,积极开展应用研究和区域技术创新;(三)致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化,推动文化传承创新,繁荣社会主义文化;(四)致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的高职强校,不断提升办学水平。

二、部门预算单位基本情况

新万博体育包括16个行政教辅部门及12个教学单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

新万博体育

财政拨款

598

  

441

  

  

  

  

三、部门主要工作任务

2017年,学院主要任务是:秉承开放办学、政校企合作理念,以提升质量和创建特殊为统领,确定转型发展的方向,明确发展目标,加大顶层设计力度,形成发展共识,在管理创新、教学改革、育人实践、科研与社会服务等方面得到了长足发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强专业建设,推动学院专业与产业紧密对接;

(二)以评估促进人才培养质量提升,实现内涵式发展;

(三)深化政校企合作,落实合作育人五个机制;

(四)加强教师培养培训,推进“三能型”师资队伍建设;

(五)落实创新创业教育改革措施,促进学生就业与发展;

(六)推进教科研及服务体系建设,提升学院服务社会整体能力;

(七)加强闽台教育交流,完善国际合作办学;

(八)创新办学体制机制,增强学院办学活力;

(九)增强行政后勤保障能力建设,提升管理服务水平;

(十)深入开展思政教育主题活动,全面推进党建思政工作;

(十一)促进和谐校园建设,营造良好校园氛围。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 新万博体育部门收入预算为15472.9万元,相应安排支出预算15472.9万元,其中:人员支出7367.65万元,对个人和家庭补助支出1582.96万元,公用支出2388.44万元,项目支出4133.85万元。

、部门预算收支增减变化情况

2017年,新万博体育收入预算为15472.9万元,比2016年增加1196.56万元,主要原因是学生数增加,相应的学费、住宿费等收入增加。部门支出预算为15472.9万元,比2016年增加1196.56万元,其中:一般公共预算拨款8428.89万元,比2016年增加300.55万元,主要原因是基本支出中人员支出工资增资。

六、公共财政预算拨款支出情况

2017年度一般公共财政预算拨款支出8428.89万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)高等职业教育支出(20503057939.88万元。主要用于学院二期工程建设、教学设备购置、教职工工资及课酬、人才引进及学生助学金等支出。其中:基本支出为5938.88万,项目支出为2001万元。

(二)事业单位离退休支出(2080502107.16万元。主要用于离退休人员高龄补贴、提租补贴、护理费及离退休人员公务费等基本支出。

(三)其他残疾人事业支出(2081199381.85万元。主要用于各个系部特教学生学费、住宿费、生活补助、专用设备购置及公用经费等支出。

、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出 / 万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一) / (科目) / 万元。主要用于 / 支出。

(二) / (科目) / 万元。主要用于 / 支出。

(三) / (科目) / 万元。主要用于 / 支出。

八、 “三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为26.8万元,其中:因公出国(境)经费26.8万元,公务接待费 / 万元,公务用车购置及运行费 / 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排26.8万元。主要用于高校教师及管理干部访学交流、研修、学习等年相比支出下降(增长)0 %,主要原因是按照上级部门要求严格控制因公出国经费支出数,与上年持平。

(二)公务接待费
2017年预算安排/ 万元。主要用于 / 等方面的接待活动。年相比支出下降(增长) / %,主要原因是:无财政拨款安排的公务接待费 。

(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排/ 万元,其中:公务用车运行费 / 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费 / 万元。年相比支出下降(增长) / %,主要原因是: 无财政拨款安排的公务用车购置及运行费

九、机关运行经费

2017新万博体育(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是新万博体育不属于行政机关单位

十、政府采购情况

2017新万博体育政府采购预算总额2431.85万元,其中:政府购买服务项目采购预算额321.34万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

附件:1. 部门收支预算总表

     2. 部门财政拨款收支预算总表

3. 部门收入预算总表

     4. 部门支出预算总表

     5. 部门一般公共预算拨款支出预算表

     6. 部门政府性基金拨款支出预算表

     7. 部门一般公共预算基本支出表

8. 部门“三公”经费预算表

9. 基本支出预算表

10.专项支出预算表

11.财政专户管理资金征收预计表

12.政府采购预算表

13.财政支出项目绩效目标表


新万博体育2017年收支预算总表等.xls






 
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